Helppo opas aloittelijoille vuonna 2023 – Cryptopolitan

Jo marraskuussa 2022 Internal Revenue Service (IRS) on rohkaissut veronmaksajia ryhtymään yksinkertaisiin toimiin ennen vuoden loppua helpottaakseen vuoden 2022 liittovaltion veroilmoituksen jättämistä. Pienellä ennakkovalmistelulla, veromuutosten esikatselulla ja kätevillä verkkotyökaluilla veronmaksajat voivat lähestyä tulevaa verokautta luottavaisin mielin.

Filerit voivat vierailla Valmistautua nettisivulta löydät ohjeita siitä, mitä uutta ja mitä tulee ottaa huomioon vuoden 2022 veroilmoitusta tehtäessä. He voivat myös löytää hyödyllistä tietoa verotietojen järjestämisestä ja luettelon verkkotyökaluista ja -resursseista. Mutta entä kryptoverot? Epäselvyyden puute krypton luonteesta voi tehdä kryptoverosta monimutkaisen, varsinkin jos kryptotapahtumatietueet ovat valtava sotku.

Tämä opas opastaa sinua IRS:n ohjeiden läpi kryptovaroista, kryptoverolomakkeiden täyttämisestä ja siitä, mitkä työkalut voivat auttaa laskennassa. Katsaus kryptoveron eroista Yhdysvalloissa ja muissa maissa saa sinut arvostamaan sääntelyelinten ponnisteluja. Tarjoamme sinulle myös linkkejä tietoihin varmistaaksemme, että noudatat paikallisia verolakeja. Aloitetaan!

Lue myös:

Pitääkö minun ilmoittaa kryptovarat veroilmoituksen yhteydessä?

Pitkä ja lyhyt vastaus on KYLLÄ – koska se on laki, ja on myös sinun edun mukaista olla veroviranomaisten hyvissä kirjoissa. Kryptosta maksetaan luovutusvoittoveroa ja ansaittua tavallista tuloveroa. Muista, että kun suuret pörssit lähettävät sinulle lomakkeen 1099, he arkistoi samanlainen kopio IRS: n kanssa.

- Amerikkalainen infrastruktuurilasku edellyttää, että kaikki kryptovaluuttapörssit tarjoavat asiakkaille ja IRS:lle 1099-B-lomakkeita. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa ylimääräisiä veroraportointiongelmia kryptovaluutan ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi.

Esimerkiksi Yhdysvaltain sisäinen veroviranomainen (IRS) käsittelee kryptovaluuttaa verotuksessa omaisuutena, ja kryptovaluuttoja koskevat liiketoimet ovat pääomatuloveron alaisia. Tämä tarkoittaa, että jos myyt tai vaihdat kryptovaluuttoja voittoa vastaan, saatat joutua maksamaan veroja näistä voitoista. Vastaavasti, jos myyt tai vaihdat kryptovaluuttoja tappiolla, saatat pystyä vaatimaan pääomatappiota veroistasi, mikä voi kompensoida muita vuoden aikana realisoituneita myyntivoittoja. 

Joten mitä järkeä tässä on? Sinun on ilmoitettava kryptovaluuttatapahtumasi veroistasi, jos olet realisoinut voittoja tai tappioita digitaalisen omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta. Tämä sisältää vaihdon kautta tehdyt liiketoimet sekä vertaiskaupat. 

Vaikka raportointivastuun siirtäminen pörsseille saattaa olla helppoa, nämä alustat eivät yleensä täytä perinteisten sijoitusalustojen käyttämiä erittäin korkeita standardeja. Säännösten noudattaminen on kuitenkin parantunut vuosi vuodelta, ja viranomaiset vaativat enemmän raportointia ja avoimuutta pörssiltä. IRS etsii tässä suhteessa parannettua budjettia laajentaakseen veroverkostoaan edelleen ja vahvistaakseen kryptoverotuksen täytäntöönpanoa.

Tässä vaiheessa saatat ajatella: "Onko minun raportoitava kryptomaksu veroissa, jos se ei ole sijoitusperusteista?" Jos tämä on jo käynyt mielessäsi, olet oikeilla jäljillä, koska kaikenlaiset krypton käyttötapaukset ovat digitaalisen omaisuuden verotuksen alaisia, ainakin IRS:n silmissä. Olettaen, että ostit 5,000 700 dollarin arvoista Bitcoinia ja sait noin XNUMX dollarin voittoa sen pitämisestä, IRS luokittelee tämän myyntivoitoksi, ja se on raportoitava ja verotettava vastaavasti. 

Entä kryptoina maksetut palkat ja palkat? Niistäkin pitää ilmoittaa. Myös yksinkertaiset toiminnot, kuten kolikoiden ostaminen ja niiden käyttäminen tavaroiden ja palvelujen maksamiseen, on ilmoitettava veroilmoituksessasi. Lisäksi, jos ansaitset rahaa kryptolouhinnalla, se on kaivostoiminnan aikana tuloverotuksen alaista, mutta myöhempänä ajankohtana hävitettynä se verotetaan myyntivoittona.

Rivi: Sinun täytyy päästää kaikki numerot esiin. Hyvä kirjaaminen kryptovaluuttatransaktioistasi on olennaista raportoida ne tarkasti veroilmoituksessasi. Tämä sisältää jokaisen tapahtuman päivämäärän, kyseessä olevan kryptovaluutan tyypin ja määrän sekä kryptovaluutan arvon seuraamisen Yhdysvaltain dollareina tai tarpeen mukaan tapahtumahetkellä. Saatat joutua antamaan myös lisätietoja, kuten tapahtuman tarkoituksen ja toisen osapuolen henkilöllisyyden.

Kuinka ilmoittaa kryptoveroista 5 yksinkertaisessa vaiheessa

Jos olet koskaan jättänyt veroilmoituksia tavanomaisista pääomavaroista, kuten joukkovelkakirjoista tai osakkeista, kryptomaksuihin liittyvien verojen menettelyjen pitäisi olla tuttuja. Tyypillisesti krypton ilmoittaminen veroista voidaan tehdä viidessä helpossa vaiheessa (ammattilaisille); ehkä päinvastoin aloittelijoille – mutta ei syytä huoleen; olemme yksinkertaistaneet koko prosessia mahdollisimman hyvin.

Sukelletaan jokaisen vaiheen yksityiskohtiin.

Vaihe 1: Laske pääomatappio ja voitto

Kryptovaluuttojen pääomavoittojen ja -tappioiden laskemiseksi sinun on seurattava, kuinka omaisuutesi arvo on muuttunut ajan myötä, eli myyntihetken arvon ero ja sen kustannusperuste. Myyntiarvo on summa, jonka sait omaisuuseristäsi joko myymällä tai vaihtamalla, kun taas kustannusperuste on summa, jonka maksoit rahakkeiden ostamisesta, mukaan lukien välitys-, transaktio- tai kaasumaksut.

Siksi pääomatappio/voitto = myyntihinta myyntihetkellä – kustannusperuste (kustannushinta)

(Jos tulos on positiivinen, sinulla on pääomavoitto. Jos tulos on negatiivinen, sinulla on pääomatappio.)

Oletetaan esimerkiksi, että ostit yhden bitcoinin 10,000 15,000 dollarilla (kulut mukaan lukien) ja myit sen 10,000 15,000 dollarilla. Laskeaksesi pääomavoiton, vähennät kryptovaluutan kustannukset (5,000 XNUMX dollaria) myyntihinnasta (XNUMX XNUMX dollaria), mikä johtaisi XNUMX XNUMX dollarin myyntivoittoon. Samoin oletetaan, että kustannusperuste ylittää myyntiarvon. Tällöin syntynyt ero katsotaan myyntitappioksi, joka on kirjattava ja raportoitava, koska se voi kompensoida muiden liiketoimien myyntivoittoja tai vähentää verotettavaa tuloasi tiettyyn rajaan asti.

Pääomavoittojen ja -tappioiden laskelmat ovat melko yksinkertaisia, ja niissä on vain vähän kauppoja ja tunnetut kustannusperusteet. Prosessi muuttuu melko hämmentäväksi, kun transaktiovolyymit (osto-/myyntitilaukset) kasvavat ja/tai kustannusperusteet ovat haastavia purkaa. Etenkin tämä skenaario voidaan käsitellä automaattisesti joidenkin rahoitustyökalujen avulla, kuten pian huomaat.

On tärkeää huomata, että kryptovaluuttojen pääomavoitot ja -tappiot verotetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina sen mukaan, kuinka kauan omistit kryptovaluutan ennen sen myyntiä. Yleensä yli vuoden pidetty kryptovaluutta katsotaan pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi, kun taas alle vuoden pidetty kryptovaluutta katsotaan lyhytaikaiseksi hyödykkeeksi. Pitkäaikaisia ​​myyntivoittoja ja -tappioita verotetaan eri tavalla kuin lyhytaikaisia ​​myyntivoittoja ja -tappioita.

Oletko jo laskenut tappiosi tai voittosi? On aika tallentaa numerot!

Vaihe 2: Täytä kryptoverolomakkeet – IRS-lomake 8949

Ensinnäkin, mikä on kryptoverolomake? Kryptoverolomake on verolomake, jota käytetään kryptovaluuttatransaktioiden myyntivoittojen tai -tappioiden ilmoittamiseen ja maksamiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa IRS (Internal Revenue Service) vaatii veronmaksajia ilmoittamaan kryptovaluuttatransaktioista saadut myyntivoitot ja -tappiot veroilmoituksissaan käyttämällä Lomake 8949: Pääomavarojen myynti ja muut luovutukset. 

Lomakkeella 8949 sinun on ilmoitettava seuraavat tiedot: 

• Kaupan päivämäärä
• Mukana olevan kryptovaluutan tyyppi ja määrä
• Kryptovaluutan myyntihinta ja kustannusperuste. 
• Sinun on myös ilmoitettava, onko liiketoimi johtanut myyntivoittoon tai -tappioon ja onko voitto tai tappio lyhyt- vai pitkäaikainen (lyhyt- tai pitkäaikaisille varoille on olemassa erilaisia ​​muotoja). 
• Jos sinulla on useita kryptovaluuttatapahtumia, saatat joutua täyttämään useamman kuin yhden lomakkeen 8949. 

Alla oleva mallilomake 8949 kuvaa lyhytaikaisten (alle vuoden) WETH-, BAT- ja STETH-kauppojen täyttämistä. Lomake 8949 pitkäaikaisista (yli vuoden) kaupoista voidaan myös täyttää samalla tavalla.

Ennen kuin täytät lomakkeen 8949, haluat tarkastella huolellisesti sen jälkeistä osaa Osa 1 ja valitse ruudut asianmukaisesti. Jos valitsemasi pörssi tarjoaa sinulle lomakkeen 1099-B, mikä ei useinkaan tapahdu, valitse A- tai B-ruutu. Jos muuta, valitse ruutu C.

Kauppojen täyttämisen jälkeen sinun on myös laskettava nettotappio tai -voitto ja sisällytettävä ne lomakkeen alaosaan.

Vaihe 3: Siirrä loppusummat lomakkeesta 8949 luetteloon D

Kun olet täyttänyt lomakkeen 8949 kaikista kryptovaluuttatransaktioistasi, sinun on siirrettävä lomakkeen yhteenlaskettu voitto tai tappio Luettelo D (lomake 1040 tai lomake 1040-SR): myyntivoitot ja -tappiot. Lomaketaulukko D on verolomake, jota käytetään ilmoittamaan ja laskemaan omaisuuden nettomyyntivoitto tai -tappio tietyn verokauden aikana, mikä on erotus lomakkeesta 8949 siirrettyjen myyntivoittojen ja luovutustappioiden välillä.

Skenaariostasi riippuen:

• Aikataulussa D sinun on syötettävä lyhyen aikavälin myyntivoitot ja -tappiot lomakkeesta 8949 asianmukaisiin kenttiin lomakkeen "Lyhytaikaiset myyntivoitot ja -tappiot" -osiossa.
• Seuraavaksi sinun on syötettävä lomakkeen 8949 pitkäaikaiset myyntivoitot ja -tappiot asianmukaisiin kenttiin lomakkeen "Pitkän aikavälin myyntivoitot ja -tappiot" -osiossa.

• Lopuksi ota sarakkeen (e) ja sarakkeen (d) välinen erotus ja yhdistä tulos sarakkeen (g) kanssa nettovoiton tai -tappion saamiseksi.

Lyhyen ja pitkän aikavälin lisäksi luettelo D (lomake 1040) antaa sinun täyttää voitot ja tappiot kiinteistöistä, kumppanuuksista ja rahastoista K-1.

Vaihe 4: Ilmoita kryptotulot – lentopudotukset, palkat, panostulot, kaivostoiminta jne

Useimmissa tapauksissa kryptovaluuttatransaktioista ansaitut voitot luokitellaan usein pääomavoitoksi; Kuitenkin on tapauksia, joissa ne luokitellaan tavallisiksi tuloiksi – kuten kryptolainauksesta, kaivostoiminnasta, panostuksista, airdropsista, suositusbonuksista tai palkoista saadut tulot. Salaustulojen ilmoitustapa riippuu tulotyypistä.

• Esimerkiksi kolikot, jotka on ansaittu palkoista, airdropsista tai uhkapeleistä, raportoidaan yleensä Aikataulu 1: (Lisätulot ja tulojen oikaisut).
• Kryptovaluutat, jotka on ansaittu lainaamalla korkopalkkioita tai panostamalla, tulee raportoida Aikataulu B: Korot ja tavalliset osingot.
• Riippumattomien urakoitsijoiden, kumppanuuksien, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja muiden elinkeinonharjoittajien osalta työstä tai kaivostoiminnasta saadut kryptomaksut luokitellaan usein itsenäisten ammatinharjoittajien tuloiksi, ja ne on raportoitava käyttämällä Aikataulu C: Liiketoiminnan voitto tai tappio. Ennen näiden maksujen ilmoittamista tuloverona on kaivostyöläisten osalta mahdollista vähentää käyttökulut, kuten sähkölaskut ja laitekustannukset.

Vaihe 5: Täytä kryptoveroilmoituksesi

Nyt kun sinun on täytynyt onnistuneesti täyttää lomake 8949, siirtää aggregaattilaskelmat luetteloon D ja raportoida kryptotulot asianmukaisella asiakirjalla, on aika välittää veroilmoituksesi IRS:lle.

Kuinka ilmoittaa Bitcoinista veroista

Kryptovaluuttaverosäännökset vaihtelevat maittain. Yleensä kryptovaluutan verokohtelu riippuu erityisistä olosuhteista ja siitä, miten kryptovaluuttaa käytetään. Jotkut maat ovat nimenomaisesti käsitelleet kryptovaluuttojen verokohtelua, kun taas toiset eivät ole vielä antaneet virallisia ohjeita. Tarkastellaanpa joidenkin EU-valtioiden ja Aasian lähestymistapaa ja verrataan niitä siihen, mitä Yhdysvalloissa on saatavilla.

Kuinka ilmoittaa kryptoverot Saksassa

Silmässä Bundeszentralamt für Steuern (liittovaltion keskusverotoimisto tai BZSt), voitot kaupankäynnistä kryptovaluutoilla, kuten Bitcoin, Binance Kolikko, Ethereum, ja vastaavat ovat verrattavissa taideteosten ja muiden arvoesineiden myyntituloihin. Tällä lähestymistavalla on positiiviset puolensa siinä mielessä, että kryptovarojen myynnistä saadut voitot voidaan tietyissä olosuhteissa vapauttaa verotuksesta.

Kun kyse on krypton ilmoittamisesta veroista Saksassa, on otettava huomioon joitain ohjeita:

• Kryptovaluuttojen myynnistä saatu voitto tai tuotto.
• Omaisuuden säilytysaika.
• Käytetty verotusmenetelmä – FIFO (First-in, First-out) tai LIFO (Last-in, First-out). Edellinen olettaa, että ensimmäiset ostetut kryptot ovat ensimmäiset myydyt, kun taas jälkimmäinen olettaa, että viimeiset ostetut kryptot ovat ensimmäisiä. Kumpikin menetelmä tuottaa huomattavasti erilaisia ​​tuloksia, ja ensisijainen lähestymistapa vaihtelee tapauskohtaisesti. On tärkeää huomata, että Saksan lainsäädäntö ei edellytä mitään menetelmää.
• Ilmoita myös kryptotappioistasi, sillä Saksan verolaki antaa sinun kompensoida nykyisten tai tulevien voittojen verot aiemmilla tappioilla.

Seuraavat ehdot täyttyvät:

Jos henkilöllä on ollut Bitcoin ja co. säilytettynä yli 12 kuukautta, sen myynti tai käyttö on verotonta – myynnistä saadun voiton arvoa ei tarvitse ilmoittaa määrästä riippumatta veroilmoituksessa. Poikkeus on kuitenkin olemassa, jos krypto on tulonlähde, kuten kaivostoiminta, panostaminen tai lainaus. Tässä tapauksessa verovapaa omistusaika lyhennetään 10 vuoteen.

Tyypillisesti, jos olet luopunut BTC-, ETH- tai BNB-kolikoistasi 12 kuukauden kuluessa niiden hankkimisesta, toteutuneet voitot ovat verovapaita alle 600 euroon. Jos osinko ylittää 600 euron rajan, se verotetaan täysimääräisesti – vaikka se olisi 601 euroa, verot on maksettava koko voitosta. Nämä ehdot eivät sisällä liiketoimintayksiköt, koska heillä ei ole poikkeuksia kryptovaluutoista, jotka on pidetty vuoden +.

Kuinka ilmoittaa Bitcoinista Intian veroista

Ennen vuotta 2022 Intian hallituksella ja tuloveroministeriöllä (ITD) ei ollut virallista kantaa krypto-omaisuuden luokitteluun, eivätkä heillä ollut kantaa Bitcoinin ja muiden vastaavien omaisuuserien verotukseen. Intian viranomaiset ovat 1. huhtikuuta 2022 lähtien tunnustaneet kryptojen olemassaolon ja käytön Intiassa luokittelemalla ne virtuaalisiksi digitaaliomaisuuksiksi (VDA) ja ottamalla käyttöön uuden verorahoituslain.

• Kryptovaluuttatoiminnot, kuten kuluttaminen, kaupankäynti tai myynti, houkuttelevat 30 prosentin veroa voitoista.
• FIFO- ja keskikustannusperusteiset laskentamenetelmät on hyväksytty käytettäväksi.
• Kryptovaluuttojen ostaminen INR:llä on verotonta, paitsi jos osto tapahtuu vertaisalustan tai kansainvälisten pörssien kautta, jotka houkuttelevat 1 %:n lähdeveron (TDS). 
• HODLingin krypto on verotonta.
• 30 % vero, joka maksetaan krypto-skripti- ja krypto-stablecoin-ostokaupoista.
• Kryptovaluuttojen luovuttamisesta fiatille (INR) peritään 30 %:n veroprosentti ja 1 %:n TDS-lisävähennys, jonka Intiassa toimivat kryptopörssit tai ostaja (P2P-alustoilla) voivat vähentää.
• Kryptomyynnistä kryptokäyttöön saaduista voitoista peritään 30 % veroa ja 1 % lähdeveroa myyjälle.
• Kryptovaluuttojen siirtäminen omien lompakkojesi välillä on verotonta, koska VDA:ta ei siirtoa, mutta siirtomaksut voivat olla verollisia.
• Uusista kovahaarukoista tulleista tokeneista veloitetaan tulovero. Kun se käytetään, vaihdetaan tai myydään, maksetaan 30 % tulovero. Pehmeistä haarukoista et kuitenkaan saa uutta omaisuutta, joten veroa ei peritä.
• Airdropsista on maksettava tulovero, mutta kulutettaessa, vaihdettaessa tai myytäessä peritään 30 % veroa.
• Kryptolahjat ja lahjoitukset ovat verovapaita, mutta tuloveroa sovelletaan, kun lahja ylittää 50,000 XNUMX RS.
• Kaivostyöstä ja panostamisesta saadut kolikot verotetaan tuloina, ja niitä käytetään, vaihdetaan tai myydään 30 %:n verona. 

Kryptotoiminnasta voidaan raportoida Intiassa käyttämällä ITR-2 lomake myyntivoittoja varten tai  ITR-3 yritystuloa varten. ITR-2- ja ITR-3-lomakkeet eivät kuitenkaan tarjoa omaa tilaa kryptotulojen tai -voittojen raportointiin. Aikataulu CG- ja ITR-2 AY 2022-23 -lomaketta voidaan käyttää ainakin siihen asti, kunnes ITD tarjoaa erillisen lomakkeen kryptoverojen ilmoittamista varten.

Kuinka ilmoittaa kryptoverot Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole Bitcoin- tai kryptovaluuttaveroa. Sen sijaan sinun on maksettava joko pääomatulovero tai tulovero kaikista kryptovaluuttaomistuksistasi saamistasi voitoista. Kryptoverovelvollisuutesi määräytyy tekemiesi kryptokauppojen luonteen mukaan. Tuloveron maksaminen on pakollista, jos sinulla on minkäänlaista verotettavaa tuloa (ansaat kryptoina). Pääomavoittoverot kannetaan jokaiselta, jonka katsotaan saaneen voittoa kryptotoiminnasta, kuten kuluttamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta. Verot vaihtelevat 20 %:iin asti määritetyistä kynnysarvoista riippuen.

Voit ilmoittaa kryptovaluutoista Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavasti:

• Laske kryptovaluuttaverosi. Mutta ensin sinun on tiedettävä pääomatappiot, voitot, kulut ja tulot. 
• Rekisteröidy HRMC:n hallituksen yhdyskäytävään verkossa ja rekisteröi verosi.
• Täytä Self Assessment Tax Return (SA100-lomake) ja ilmoita mahdolliset tulot.
• Ilmoita, oletko tehnyt voittoja tai tappioita tarpeen mukaan.
• Lähetä lomake verkossa HMRC:lle.

Huomaa, että näiden lomakkeiden täyttämiseen voidaan liittää määräajat, ja sinun tulee tarkistaa lisätietoja HMRC:n verkkosivustolta.

Miten kryptoverot verrataan Yhdysvalloissa?

Internal Revenue Service (IRS) on julkaissut ohjeet kryptovaluuttojen verotuksesta Yhdysvalloissa. Verohallinnon mukaan virtuaalivaluutta käsitellään verotuksessa omaisuutena, ja virtuaalivaluuttaa käyttäviin liiketoimiin sovelletaan kiinteistökauppoihin sovellettavia yleisiä verotusperiaatteita. 

Tämä tarkoittaa, että kryptovaluutan myynti tai vaihto on pääomatuloveron alaista, ja veroprosentti riippuu siitä, kuinka kauan kryptovaluuttaa pidettiin ennen sen myyntiä tai vaihtoa. Lyhytaikaisten myyntivoittojen verokanta on 0-20 % ja lyhytaikaisten myyntivoittojen ja tavallisten tulojen verokanta 10-37 %.

Sitä vastoin jotkut maat, kuten Saksa, ovat omaksuneet lievemmän lähestymistavan kryptovaluuttojen verotukseen. Saksassa kryptovaluuttaa käsitellään yksityisenä rahana, ja kryptovaluuttoja koskevista transaktioista peritään jopa 45 % vero ja 5.5 % solidaarisuus. Tämä verokanta koskee kuitenkin vain myyntivoittoja, jotka ylittävät 600 euroa vuodessa. 

Muut maat, kuten Australia, ovat omaksuneet kattavamman lähestymistavan kryptovaluuttojen verotukseen. Australiassa kryptovaluutta käsitellään omaisuutena, ja kryptovaluuttoja koskevat liiketoimet ovat pääomatuloveron alaisia. Australian verovirasto (ATO) on kuitenkin julkaissut ohjeet kryptovaluuttatransaktioiden verotettavan voiton tai tappion laskemiseen, ja tietyntyyppisille tapahtumille on saatavilla tiettyjä poikkeuksia ja myönnytyksiä.

On tärkeää huomata, että kryptovaluuttojen verokohtelu voi muuttua ajan myötä, kun hallitukset arvioivat ja päivittävät edelleen politiikkaansa. Kryptovaluuttaverotukseen on aina hyvä hakea ohjeita asianomaiselta veroviranomaiselta.

Kuinka kirjata kryptoverot tehokkaasti

Voit tehdä kryptovaluuttaverosi nopeasti ja tehokkaasti useilla vaiheilla:

1. Pidä kirjaa järjestyksessä

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, jotta voit raportoida kryptovaluuttatapahtumasi tarkasti, mukaan lukien transaktioiden päivämäärät, kyseessä olevan kryptovaluutan tyyppi ja määrä sekä osto- ja myyntihinnat. Digitaalisen tai fyysisen pääkirjan käyttäminen näiden tietojen seuraamiseen voi olla hyödyllistä.

2. Käytä verotusohjelmistoa

Erilaisia ​​verovalmisteluja ohjelmistoja voi auttaa sinua laskemaan ja raportoimaan kryptovaluuttojen voitot ja tappiot tarkasti. Nämä ohjelmat sisältävät usein vaiheittaista opastusta, ja ne voivat säästää aikaa tuomalla tietoja automaattisesti pörssistä ja lompakoista. Joitakin näistä ohjelmistoista ovat muun muassa Koinly, CoinLedger, CoinTracking, Cryptiony ja TurboTax.

Koinly on kryptovaluuttaveroratkaisuohjelmisto, joka auttaa käyttäjiä hallitsemaan ja raportoimaan kryptotransaktioiden pääomavoitot ja -tappiot. Sen avulla käyttäjät voivat tuoda tapahtumahistoriansa (API- tai CSV-tiedostot) eri pörsseistä (Binance, Coinbase, ja 350+), mukaan lukien tuki defi alustoilla ja NFT liiketoimia. Koinlyn palvelut on suunniteltu auttamaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä asianmukaisesti kirjaamaan ja raportoimaan kryptovaluuttaliiketoimistaan ​​ja varmistamaan verolakien ja -määräysten noudattaminen.

CoinLedger on kryptovaluuttojen kirjanpito- ja veropalveluita tarjoava yritys. Alusta tarjoaa erilaisia ​​palveluita, mukaan lukien kryptovaluuttatransaktioiden seurannan ja raportoinnin verotusta varten, kryptovaluuttatransaktioiden veroasiakirjojen valmistelun sekä kryptovaluuttaverolakien ja -määräysten ohjaamisen. CoinLedger tukee Coinbase, Kraken, Binance, Uphold ja paljon muuta. NFT- ja DeFi-veroja ei kuitenkaan voida laskea Coinledgerin avulla.

Kolikkoseuranta on kryptonseuranta- ja veroraportointiohjelmisto, joka analysoi kauppoja ja tarjoaa reaaliaikaisia ​​tulosraportteja, toteutuneita ja realisoitumattomia voittoja ja paljon muuta. Siinä on 13 veronlaskentamenetelmää yksilön skenaariosta riippuen, ja tuetut tuonti-/vientitiedostot ovat PDF, CSV, API, JSON ja XML. Ohjelmisto tukee myös tapahtumien laskentaa suurissa pörsseissä, kuten Binancessa, Kucoin, ja Kraken, mutta ei DeFi- ja NFT-verolaskelmia.

3. Tee veroilmoituksesi ajoissa

Mitä nopeammin teet veroilmoituksesi, sitä nopeammin voit ratkaista mahdolliset ongelmat tai kysymykset. Veroilmoituksen ajoissa jättäminen vähentää myös riskiä saada rangaistuksia myöhästymisestä.

4. Pyydä apua veroasiantuntijalta

Jos olet epävarma kryptovaluuttatransaktioiden ilmoittamisesta tai sinulla on monimutkaisia ​​veroongelmia, voit pyytää apua veroasiantuntijalta. Veroammattilainen voi auttaa sinua raportoimaan kryptovaluuttaverosi tarkasti ja voi tarjota ohjeita verosuunnittelustrategioista.

Näiden vaiheiden noudattaminen voi auttaa varmistamaan, että kryptovaluuttaverosi kirjataan tarkasti ja tehokkaasti.

Yhteenveto

Kryptovaluuttaverojen ilmoittamisen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta olet vastuullinen kryptovaluuttasijoittaja tai -käyttäjä. Kryptovaluuttatransaktiot ovat verotuksen alaisia ​​kuten mikä tahansa muu omaisuus. On tärkeää kirjata ja raportoida nämä tapahtumat asianmukaisesti verolakien ja -määräysten noudattamisen varmistamiseksi. 

Käyttämällä alustaa, kuten CoinLedger voi auttaa tekemään kryptovaluuttaverojen ilmoittamisesta vaivatonta ja tehokkaampaa. CoinLedger tarjoaa erilaisia ​​palveluita, mukaan lukien kryptovaluuttatransaktioiden seurannan ja raportoinnin, veroasiakirjojen valmistelun sekä kryptovaluuttaverolakien ja -määräysten ohjaamisen. Rekisteröitymällä CoinLedgeriin voit hyödyntää heidän asiantuntemustaan ​​ja kokemustaan ​​kryptovaluuttaverotuksessa, mikä antaa sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen kryptoverojen raportoinnista.

Lopuksi on aina hyvä idea neuvotella veroammattilaisen kanssa tai tutustua oman alueesi verolakeihin ja -määräyksiin saadaksesi ohjeita erityistilanteeseesi.